第一部分 概況
一、本部門職責(zé)
陽泉日?qǐng)?bào)社成立于1947年，出版、發(fā)行中共陽泉市委機(jī)關(guān)報(bào)《陽泉日?qǐng)?bào)》。屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。主要職能為宣傳黨的方針、政策，傳遞市委、市政府的聲音，“弘揚(yáng)主旋律、凝聚正能量”，為廣大人民群眾鼓與呼。服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、根據(jù)部門職責(zé)分工陽泉日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共有21個(gè)，業(yè)務(wù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，政務(wù)行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。分別為：總編辦公室、新聞研究室、綜合編輯部、專題專版部、城市經(jīng)濟(jì)部、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)部、政治社會(huì)部、攝影部、晚報(bào)版部、評(píng)論審校部、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部、辦公室、人事教育科、財(cái)務(wù)科、行政科、外聯(lián)部、出版部、平定記者站、盂縣記者站、郊區(qū)記者站。
2、從決算單位構(gòu)成看，納入陽泉日?qǐng)?bào)社2020年部門決算的預(yù)算單位1家，為本級(jí)單位，無下屬單位。
第二部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
?。ū颈頍o數(shù)據(jù)）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
?。ū颈頍o數(shù)據(jù)）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
?。ū颈頍o數(shù)據(jù)）
十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
?。ū颈頍o數(shù)據(jù)）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)896.25萬元、支出總計(jì)896.25萬元。與2019年相比，收入總計(jì)增加20.75萬元，增加2.3%，支出總計(jì)增加20.75萬元，增加2.3%。主要原因是主要增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部補(bǔ)貼款0.75萬元，環(huán)保設(shè)備升級(jí)款20萬元。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)896.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入896.25萬元，占比100%；
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)896.25萬元，其中：項(xiàng)目支出896.25萬元，占比100%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)896.25萬元、支出總計(jì)896.25萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加20.75萬元，增加2.3%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加20.75萬元，增加2.3%。主要原因是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部補(bǔ)貼款0.75萬元，環(huán)保設(shè)備升級(jí)款20萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出896.25萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加20.75萬元，增加2.3%。主要原因是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部補(bǔ)貼款0.75萬元，環(huán)保設(shè)備升級(jí)款20萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)0.75萬元，占比3.6%，日常公用經(jīng)費(fèi)20萬元，占比96.4%。
?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出896.25萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出896.25萬元，占100%；
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算896.25萬元，支出決算896.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：文化旅游體育與傳媒（類）支出年初預(yù)算896.25萬元，支出決算896.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中用于新華社稿費(fèi)支出20萬元，占比2.23%。精準(zhǔn)扶貧隊(duì)員專項(xiàng)資金支出6.25萬元，占比0.71%。體制性補(bǔ)助支出750萬元，占比83.7%。新媒體補(bǔ)助支出20萬元，占比2.23%。新聞紙采購(gòu)支出80萬，占比8.9%，環(huán)保設(shè)備款支出20萬元，占比2.23%。較2019年決算增加20.75萬元，增長(zhǎng)2.3%，主要原因是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部補(bǔ)貼款0.75萬元，環(huán)保設(shè)備升級(jí)款20萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出896.25萬元，其中：體制性支出為750萬元，新華社稿費(fèi)20萬元，精準(zhǔn)扶貧隊(duì)員專項(xiàng)資金6.25萬元，新媒體資金20萬元，新聞紙采購(gòu)80萬，環(huán)保設(shè)備款20萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門無三公經(jīng)費(fèi)支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況說明
本部門無政府采購(gòu)
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛11輛。其他用車11輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備13臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備5臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效情況說明
?。?）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類4個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算資金870萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97%。
組織對(duì)“新華社稿費(fèi)”、新聞紙補(bǔ)貼”、“新媒體資金”、“體制性補(bǔ)助”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出870萬元，本部門的部門自評(píng)均達(dá)到預(yù)期效果。
組織對(duì)陽泉日?qǐng)?bào)社開展整體績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出870萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，本部門的整體績(jī)效評(píng)價(jià)均已達(dá)到預(yù)期效果。
?。?）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
新聞紙項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為88分。全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：購(gòu)置出版《陽泉日?qǐng)?bào)》所需新聞紙178噸，全年使用四個(gè)月。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因?yàn)橐咔榧皺C(jī)構(gòu)合并等影響未完成預(yù)期 。
扶持新媒體發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為89分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：陽泉日?qǐng)?bào)微信公眾號(hào)、掌上陽泉APP運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用7.5萬元，虛擬主播服務(wù)費(fèi)6萬元，培訓(xùn)采編記者60余人次。全年發(fā)布中央，省，市各類政策，方針350余條，各類權(quán)威信息5000余條。使黨報(bào)新媒體系統(tǒng)安全運(yùn)行，提高了黨媒影響力、公信力、傳播力。新媒體實(shí)現(xiàn)收入方面缺少創(chuàng)新舉措，思路不開闊。今后多學(xué)習(xí)，借鑒同行業(yè)兄弟單位好的措施。
新華社稿費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全年使用新華社權(quán)威稿件、圖片近600件。
?。?）陽泉日?qǐng)?bào)社新聞紙采購(gòu)補(bǔ)貼重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任
務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
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